Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
443 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 02 Pneu 19.5-24 e 02
Pneu 12.5/80-18 para a traseira e di
anteira da Retroescavadeira Caterpi-
llar da Patrulha Agricola. |
0,00 |
8.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
Aquisição de 02 Pneu 19.5-24 e 02
Pneu 12.5/80-18 para a traseira e di
anteira da Retroescavadeira Caterpi-
llar da Patrulha Agricola. |
8.220,00 |
|
|
| 14/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe nota fiscal nº 279 |
|
8.220,00 |
|
| 28/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.740,00 |
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.740,00 |
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.740,00 |
| TOTAL |
8.220,00 |
8.220,00 |
8.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
