Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
23/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 07 lampadas fluorescentes para a Câmara M. de Vereadores. |
0,00 |
45,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2013 |
Aquisição de 07 lampadas fluorescentes para a Câmara M. de Vereadores. |
45,29 |
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| 23/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Danfe n. 956. |
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45,29 |
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| 10/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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45,29 |
| TOTAL |
45,29 |
45,29 |
45,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
