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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PRE MOLDADOS TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4453	Data de lançamento:	24/09/2013
Tipo de empenho:	CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Conclusão do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Ginasio Munic. Poliesportivo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Mão-de-obra e materiais utilizados na Construção do Ginásio Municipal de Esportes, referente a 6ª Etapa, conforme Convênio n. 0768088/2011 Ministério do Esporte/Caixa e Boletim de Medição n. 07/2013.	0,00	11.070,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2013	Mão-de-obra e materiais utilizados na Construção do Ginásio Municipal de Esportes, referente a 6ª Etapa, conforme Convênio n. 0768088/2011 Ministério do Esporte/Caixa e Boletim de Medição n. 07/2013.	11.070,56
24/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor PRE MOLDADOS TRES LTDA, conforme nota fiscal n. 090.		11.070,56
21/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4453/2013 - REF. OUTUBRO/2013 PRE MOLDADOS TRES LTDA - 3144			4.085,98
14/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4453/2013 - REF. MAIO/2014 PRE MOLDADOS TRES LTDA - 3144			6.984,58
TOTAL		11.070,56	11.070,56	11.070,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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