Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 02 Pneu 205/75 R16 para
o veículo: Ducato IRA-8453 da Secre-
taria de Saúde. |
0,00 |
956,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
Aquisição de 02 Pneu 205/75 R16 para
o veículo: Ducato IRA-8453 da Secre-
taria de Saúde. |
956,00 |
|
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| 14/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe nota fiscal nº 284 |
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956,00 |
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| 28/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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318,66 |
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
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318,70 |
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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318,64 |
| TOTAL |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
