Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PSF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2013 |
0,00 |
273,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2013 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2013 |
273,40 |
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| 26/09/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente ao mês de setembro de 2013. |
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273,40 |
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| 30/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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273,40 |
| TOTAL |
273,40 |
273,40 |
273,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
