Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 Pneu 1000-20 para os
veículos do Transporte Escolar. |
0,00 |
7.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
Aquisição de 08 Pneu 1000-20 para os
veículos do Transporte Escolar. |
7.920,00 |
|
|
| 14/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe nota fiscal nº 278 |
|
7.920,00 |
|
| 06/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2013 - REF. MARÇO/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.640,00 |
| 08/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.640,00 |
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 457/2013 - REF. ABRIL/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
2.640,00 |
| TOTAL |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
