Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
27/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços telefonicos, dos celulares n. 9903-8295 e 9607-3274, a disposição da SAMU, referente ao mês de setembro de 2013. |
0,00 |
101,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2013 |
Fatura de serviços telefonicos, dos celulares n. 9903-8295 e 9607-3274, a disposição da SAMU, referente ao mês de setembro de 2013. |
101,56 |
|
|
| 27/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefonica do mês de setembro de 2013. |
|
101,56 |
|
| 03/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2013
VIVO S.A. - 3216 |
|
|
101,56 |
| TOTAL |
101,56 |
101,56 |
101,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
