Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4697 |
Data de lançamento: |
27/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefonicos do celular n. 9623-1414, a disposição do Secretário M. de Obras, referente ao mês de setembro de 2013. |
0,00 |
204,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2013 |
Fatura de serviços telefonicos do celular n. 9623-1414, a disposição do Secretário M. de Obras, referente ao mês de setembro de 2013. |
204,31 |
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| 27/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefonica do mês de setembro de 2013. |
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204,31 |
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| 03/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2013
VIVO S.A. - 3216 |
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204,31 |
| TOTAL |
204,31 |
204,31 |
204,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
