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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4725	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213, 3798-1400, do Centro Administrativo, referente ao mês de setembro de 2013.	0,00	1.258,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Fatura de serviços telefonicos dos telefones n. 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213, 3798-1400, do Centro Administrativo, referente ao mês de setembro de 2013.	1.258,57
30/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSIT DO BRASIL S/A, conforme fatura telefonica.		1.258,57
14/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2013 TRANSIT DO BRASIL S/A - 3346			1.258,57
TOTAL		1.258,57	1.258,57	1.258,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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