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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4730	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 295,47 litros de gasolina para os veículos Línea IRN-1256 e Astra CXH-7307, do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2013.	0,00	869,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Aquisição de 295,47 litros de gasolina para os veículos Línea IRN-1256 e Astra CXH-7307, do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2013.	869,30
30/09/2013	Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de abastecimento do mês de setembro de 2013.		869,30
14/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2013 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			869,30
TOTAL		869,30	869,30	869,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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