Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Concessao de Auxilios,Subven.e Contrib. |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - Instit.Carater Assis.,Cult.e Educacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Repasse do PAB para a Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito, cfe relatório da produção profissional anexo, mês de agosto de 2013. |
0,00 |
315,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
Repasse do PAB para a Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito, cfe relatório da produção profissional anexo, mês de agosto de 2013. |
315,66 |
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| 30/09/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, conforme relátorio do mês de agosto de 2013. |
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315,66 |
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| 07/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2013
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 |
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315,66 |
| TOTAL |
315,66 |
315,66 |
315,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
