Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
01/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Pasep sobre as parcelas do FEP e ICM Exportação, referente ao mês de setembro de 2013. |
0,00 |
88,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2013 |
Pasep sobre as parcelas do FEP e ICM Exportação, referente ao mês de setembro de 2013. |
88,96 |
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| 01/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor PASEP. |
|
88,96 |
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| 02/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2013 - REF. OUTUBRO/2013
PASEP - 189 |
|
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16,02 |
| 02/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2013 - REF. OUTUBRO/2013
PASEP - 189 |
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72,94 |
| TOTAL |
88,96 |
88,96 |
88,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
