| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Saúde Mental na Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de expediente para os trabalhos de grupos através do NAAB. | 0,00 | 208,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | Aquisição de materiais de expediente para os trabalhos de grupos através do NAAB. | 208,80 | ||
| 02/10/2013 | Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 03486731. | 208,80 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2013 ADELIA NODARI MARANGON - 2560 | 208,80 | ||
| TOTAL | 208,80 | 208,80 | 208,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
