Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 - COOPER A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4793 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza utilizados no Dia do Idoso. |
0,00 |
15,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
Aquisição de materiais de limpeza utilizados no Dia do Idoso. |
15,25 |
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| 02/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA A1 - COOPER A1, conforme Danfe n. 020527. |
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15,25 |
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| 10/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2013
COOPERATIVA A1 - COOPER A1 - 575 |
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15,25 |
| TOTAL |
15,25 |
15,25 |
15,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
