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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VANESSA CORVELLO LUIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4817	Data de lançamento:	07/10/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	4170 - Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária a ser vencida em Porto Alegre - RS, no dia 08 de outubro de 2013, quando ira participar de reunião dos Responsáveis Técnicos do SAMU no COREM.	0,00	242,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2013	Uma diária a ser vencida em Porto Alegre - RS, no dia 08 de outubro de 2013, quando ira participar de reunião dos Responsáveis Técnicos do SAMU no COREM.	242,15
07/10/2013	Liquidado nesta data para o Credor F.M. PNEUS LTDA , conforme solicitação de Diárias.		242,15
07/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2013 VANESSA CORVELLO LUIZ - 3595			242,15
TOTAL		242,15	242,15	242,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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