Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS JORDANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4818 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros de alimentação para comemoração do Dia do Idoso, conforme Lei Municipal n. 3.458.
Retenção R$ 4,98 |
0,00 |
215,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Aquisição de gêneros de alimentação para comemoração do Dia do Idoso, conforme Lei Municipal n. 3.458.
Retenção R$ 4,98 |
215,50 |
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| 07/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor EVANDRO CARLOS JORDANI, conforme nota fiscal n. 385906. |
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215,50 |
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| 14/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2013
EVANDRO CARLOS JORDANI - 3341 |
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215,50 |
| TOTAL |
215,50 |
215,50 |
215,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
