Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KERDY KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4833 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Sonorização do Encontro do Dia do Idoso. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Sonorização do Encontro do Dia do Idoso. |
500,00 |
|
|
| 07/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor KERDY KERBER, conforme nota fiscal n. 134. |
|
500,00 |
|
| 09/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2013
KERDY KERBER - 3324 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
