Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4870 |
Data de lançamento: |
10/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - Multas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Encargos do FGTS referente ao mês de competência 09/2013. |
0,00 |
89,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2013 |
Encargos do FGTS referente ao mês de competência 09/2013. |
89,92 |
|
|
| 10/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor F.G.T.S. |
|
89,92 |
|
| 11/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2013
F.G.T.S. - 91 |
|
|
89,92 |
| TOTAL |
89,92 |
89,92 |
89,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
