Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALTAIR SAVOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com hospedagem quando esteve em Porto Alegre - RS, no dia 10 de outubro de 2013, participar de Audiência na Secretaria Estadual da Saúde. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2013 |
Despesas com hospedagem quando esteve em Porto Alegre - RS, no dia 10 de outubro de 2013, participar de Audiência na Secretaria Estadual da Saúde. |
65,00 |
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| 11/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Secretário ALTAIR SAVOLDI, conforme notas de despesas n. 6539. |
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65,00 |
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| 14/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2013
ALTAIR SAVOLDI - 4090 |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
