| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Projovem Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - Projeto Jovem | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 51,30 metros de feltro cores variadas para os trablahos com o Grupo do Pro Jovem Adolescente no CRAS. | 0,00 | 487,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | Aquisição de 51,30 metros de feltro cores variadas para os trablahos com o Grupo do Pro Jovem Adolescente no CRAS. | 487,35 | ||
| 14/10/2013 | Liquidado nesta data para o Credor ANA P. DIEHL E CIA LTDA, conforme Danfe n. 063. | 487,35 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2013 ANA P. DIEHL E CIA LTDA - 22537 | 487,35 | ||
| TOTAL | 487,35 | 487,35 | 487,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
