Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Convênio FEAS - OASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais para os trabalhos com os grupos do FEAS - OASF - Orientação e Apoio Sócio Familiar. |
0,00 |
1.290,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2013 |
Aquisição de materiais para os trabalhos com os grupos do FEAS - OASF - Orientação e Apoio Sócio Familiar. |
1.290,15 |
|
|
| 17/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA, conforme Danfe n. 427. |
|
1.290,15 |
|
| 22/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4913/2013
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 22652 |
|
|
1.290,15 |
| TOTAL |
1.290,15 |
1.290,15 |
1.290,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
