Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KERDY KERBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4949 |
Data de lançamento: |
17/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de sonorização prestados nas comemorações em homenagem ao dia das crianças na Praça Central Gildo Possamai. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2013 |
Serviços de sonorização prestados nas comemorações em homenagem ao dia das crianças na Praça Central Gildo Possamai. |
400,00 |
|
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| 17/10/2013 |
Liquidado nesta data para a Credor KERDY KERBER, conforme nota fiscal n. 137 |
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400,00 |
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| 22/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2013
KERDY KERBER - 3324 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
