Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
21/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQ.E EQUIP.AGRIC.RODOVIARIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agric.-Conven. |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos Agrícolas |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - Máquinas e Equip.Agricolas e Rodoviários |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos Agrícolas |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 carretas agrícolas carroceria graneleira de madeira e rodado sobre pneus, Contrato de Repasse PRODESA n. 385.435-88/2012 do MAPA |
0,00 |
11.834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2013 |
Aquisição de 03 carretas agrícolas carroceria graneleira de madeira e rodado sobre pneus, Contrato de Repasse PRODESA n. 385.435-88/2012 do MAPA |
11.834,00 |
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| 22/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Danfe n. 07 a 09. |
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11.834,00 |
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| 10/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2013
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 22620 |
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11.834,00 |
| TOTAL |
11.834,00 |
11.834,00 |
11.834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
