Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NILSON LUIS DAL CORTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Uma diária vencida no dia 18 de feve
reiro de 2013 em Porto Alegre-RS quando foi participar de Audiencia na Secretaria de Educação e Funasa. |
0,00 |
322,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2013 |
Uma diária vencida no dia 18 de feve
reiro de 2013 em Porto Alegre-RS quando foi participar de Audiencia na Secretaria de Educação e Funasa. |
322,86 |
|
|
| 19/02/2013 |
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal Nilson Luis Dal Cortivo cfe requisição de diárias |
|
322,86 |
|
| 20/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 503/2013
NILSON LUIS DAL CORTIVO - 2178 |
|
|
322,86 |
| TOTAL |
322,86 |
322,86 |
322,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
