Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5048 |
Data de lançamento: |
23/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza para o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS. |
0,00 |
234,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2013 |
Aquisição de produtos de limpeza para o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS. |
234,78 |
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| 23/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA , conforme Danfe n. 105. |
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234,78 |
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| 05/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2013
PADARIA CAZAROTTO E FILHO LTDA - 3250 |
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234,78 |
| TOTAL |
234,78 |
234,78 |
234,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
