Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a manu-
tenção do Parque de Máquinas, Secre-
taria de Obras. |
0,00 |
79,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2013 |
Aquisição de materiais para a manu-
tenção do Parque de Máquinas, Secre-
taria de Obras. |
79,93 |
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| 19/02/2013 |
Liquidado nesta data para credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe nota fiscal nº 783 |
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79,93 |
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| 26/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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79,93 |
| TOTAL |
79,93 |
79,93 |
79,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
