Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIST.AUTOTINTAS BARRIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
29/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Conclusão do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais utilizados para lixamento e pintura do piso de madeira do palco do Ginásio Municipal de Esportes. |
0,00 |
975,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2013 |
Aquisição de materiais utilizados para lixamento e pintura do piso de madeira do palco do Ginásio Municipal de Esportes. |
975,50 |
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| 29/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor DIST.AUTOTINTAS BARRIL LTDA, conforme Danfe n. 222 e 223. |
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975,50 |
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| 05/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2013
DIST.AUTOTINTAS BARRIL LTDA. - 833 |
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975,50 |
| TOTAL |
975,50 |
975,50 |
975,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
