Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CELSO PAULO DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
30/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Duas diárias a ser vencidas nos dias 04 a 06 de novembro de 2013 em Sarandi-RS , participar da Capacitação 3º Módulo do SAMU. |
0,00 |
484,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2013 |
Duas diárias a ser vencidas nos dias 04 a 06 de novembro de 2013 em Sarandi-RS , participar da Capacitação 3º Módulo do SAMU. |
484,30 |
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| 30/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Servidor CELSO PAULO DE MORAES, conforme solicitação de diárias. |
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484,30 |
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| 31/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5273/2013
CELSO PAULO DE MORAES - 19012 |
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484,30 |
| TOTAL |
484,30 |
484,30 |
484,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
