Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5307 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1340,83 litros de diesel utilizados nos veículos do Transporte Escolar, referente ao mês de outubro de 2013. |
0,00 |
3.300,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Aquisição de 1340,83 litros de diesel utilizados nos veículos do Transporte Escolar, referente ao mês de outubro de 2013. |
3.300,11 |
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| 31/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de abastecimento do mês de outubro de 2013. |
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3.300,11 |
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| 14/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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3.300,11 |
| TOTAL |
3.300,11 |
3.300,11 |
3.300,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
