3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de 03 filtros de óleo para os veículos Doblo IQE-5524, Ducato IRA-8453 e Uno ISD-0266 da Secretaria M. da Saúde, referente ao mês de outubro de 2013.
0,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2013
Aquisição de 03 filtros de óleo para os veículos Doblo IQE-5524, Ducato IRA-8453 e Uno ISD-0266 da Secretaria M. da Saúde, referente ao mês de outubro de 2013.
155,00
31/10/2013
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório refeisul do mês de outubro de 2013.
155,00
14/11/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
