Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5324 |
Data de lançamento: |
31/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde na Escola - PSE |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE-CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas do mês de outubro de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde referente Serviços de Saúde. |
0,00 |
9.595,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2013 |
Despesas do mês de outubro de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde referente Serviços de Saúde. |
9.595,77 |
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| 31/10/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU, conforme recibo do mês de outubro de 2013. |
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9.595,77 |
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| 12/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2013
CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU - 1640 |
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9.595,77 |
| TOTAL |
9.595,77 |
9.595,77 |
9.595,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
