Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 55-3798-1110, 1155, 1184, 1213, 1400 do Centro Administrativo, referente ao mês de referência 10/2013. |
0,00 |
274,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 55-3798-1110, 1155, 1184, 1213, 1400 do Centro Administrativo, referente ao mês de referência 10/2013. |
274,39 |
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| 05/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO, conforme faturas telefonicas. |
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274,39 |
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| 13/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2013
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293 |
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274,39 |
| TOTAL |
274,39 |
274,39 |
274,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
