Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5387 |
Data de lançamento: |
08/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 pneus 205/75 R16 para o veículo Ducato IRA-8453 da Secretaria M. da Saúde. |
0,00 |
1.524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2013 |
Aquisição de 04 pneus 205/75 R16 para o veículo Ducato IRA-8453 da Secretaria M. da Saúde. |
1.524,00 |
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| 08/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BELLENZIER PNEUS LTDA, conforme Danfe n. 28376. |
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1.524,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1019 |
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1.524,00 |
| TOTAL |
1.524,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
