Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: R L DALLANHOL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
11/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - Manut.Conservacao de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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06 horas de serviços prestados no rompimento de pedra para colocação de tubulação na Rua Bento Gonçalves. |
0,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2013 |
06 horas de serviços prestados no rompimento de pedra para colocação de tubulação na Rua Bento Gonçalves. |
1.920,00 |
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| 11/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor R L DALLANHOL ME, conforme Nota Fiscal n. 046. |
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1.920,00 |
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| 19/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2013
R L DALLANHOL ME - 4104 |
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1.920,00 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
