Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5415 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1067 do Parque de máquinas referente ao mês de referência novembro de 2013 |
0,00 |
386,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2013 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1067 do Parque de máquinas referente ao mês de referência novembro de 2013 |
386,40 |
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| 12/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme fatura n. 1311000253765. |
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386,40 |
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| 13/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2013
OI SA - 4013 |
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386,40 |
| TOTAL |
386,40 |
386,40 |
386,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
