Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5421 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉT./ÁGUA/TELEF.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade de Saúde Central, referente ao mês de novembro de 2013. |
0,00 |
729,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2013 |
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1160 e 3798-1402 da Unidade de Saúde Central, referente ao mês de novembro de 2013. |
729,51 |
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| 12/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme faturas n. 1311000180047 e 131100060019. |
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729,51 |
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| 14/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2013
OI SA - 4013 |
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729,51 |
| TOTAL |
729,51 |
729,51 |
729,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
