Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RENATO PARQUE MARTINS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
545 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de Publicação Legal dos A-
tos Oficiais do Poder Executivo Muni
cipal no Jornal "O Fato " no período de fevereiro a dezembro de 2013. |
0,00 |
4.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Serviços de Publicação Legal dos A-
tos Oficiais do Poder Executivo Muni
cipal no Jornal "O Fato " no período de fevereiro a dezembro de 2013. |
4.950,00 |
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| 04/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RENATO PARQUE MARTINS ME cfe nota fiscal nº 848 ref fevereiro de 2013. |
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450,00 |
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| 06/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2013 - REF. MARÇO/2013
RENATO PARQUE MARTINS ME - 2794 |
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450,00 |
| 01/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RENATO PARQUE MARTINS ME cfe nota fiscal nº 854 ref o mes de março de 2013. |
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450,00 |
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| 09/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2013 - REF. ABRIL/2013
RENATO PARQUE MARTINS ME - 2794 |
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450,00 |
| 03/05/2013 |
Liquidado nesta data para o credor RENATO PARQUE MARTINS ME cfe nota fiscal nº 863 ref o mes de abril de 2013 |
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450,00 |
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| 08/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2013 - REF. MAIO/2013
RENATO PARQUE MARTINS ME - 2794 |
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450,00 |
| 24/05/2013 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 545/2013 motivo: Rescisão de Contrato nº 15/2013. |
-3.600,00 |
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| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
