Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Assinatura do Jornal O Alto Uruguai
para a Camara Municipal de Vereado-
res, período 24/01/2013 a 23/01/2014 |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Assinatura do Jornal O Alto Uruguai
para a Camara Municipal de Vereado-
res, período 24/01/2013 a 23/01/2014 |
129,00 |
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| 21/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 854 |
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129,00 |
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| 26/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA cfe nota fiscal nº 868. |
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129,00 |
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| 26/02/2013 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 549 motivo envio de nova nota fiscal. |
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-129,00 |
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| 06/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2013
EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 2162 |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
