Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Quatro diárias a ser vencidas nos dias 18 a 22 de novembro de 2013 em Porto Alegre - RS, participar de Curso sobre Cadastro Ùnico. |
0,00 |
968,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2013 |
Quatro diárias a ser vencidas nos dias 18 a 22 de novembro de 2013 em Porto Alegre - RS, participar de Curso sobre Cadastro Ùnico. |
968,60 |
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| 19/11/2013 |
Liquidado nesta data para a Servidora PAULA LESEUX, conforme solicitação de diárias. |
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968,60 |
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| 20/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2013
PAULA LESEUX - 2666 |
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968,60 |
| TOTAL |
968,60 |
968,60 |
968,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
