Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
550 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de combustível do veículo:
Palio IQC-7634 em Palmeira das Mis-
sões-RS quando a Secretária de Edu-
cação foi participar de reunião da
Amzop. |
0,00 |
66,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Despesa de combustível do veículo:
Palio IQC-7634 em Palmeira das Mis-
sões-RS quando a Secretária de Edu-
cação foi participar de reunião da
Amzop. |
66,40 |
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| 21/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTÍVEIS LTDA cfe cupom fiscal nº 131136 |
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66,40 |
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| 26/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2013
COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 4034 |
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66,40 |
| TOTAL |
66,40 |
66,40 |
66,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
