Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
551 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de diversos brinquedos edu
cativos para Escola de Educação In-
fantil Pró Infancia Mundo da Crian-
ça. |
0,00 |
1.147,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Aquisição de diversos brinquedos edu
cativos para Escola de Educação In-
fantil Pró Infancia Mundo da Crian-
ça. |
1.147,70 |
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| 21/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ADELIA NODARI MARANGON cfe nota fiscal nº 2168612 e 2168970 |
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1.147,70 |
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| 01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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1.147,70 |
| TOTAL |
1.147,70 |
1.147,70 |
1.147,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
