Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTÔNOMOS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS Patronal referente ao contrato de prestação de serviços n. 139/2013 dos Serviços Técnicos Profissionais do Sr. Paulo Alexandre de Moraes. |
0,00 |
1.228,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2013 |
INSS Patronal referente ao contrato de prestação de serviços n. 139/2013 dos Serviços Técnicos Profissionais do Sr. Paulo Alexandre de Moraes. |
1.228,50 |
|
|
| 20/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
300,00 |
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| 20/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2013 - REF. INSS PARTE PATRONAL PAULO ALEXANDRE DE MOARES |
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300,00 |
| 17/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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283,50 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 PAULO ALEXANDRE DE MORAES |
|
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283,50 |
| 13/01/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
645,00 |
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| 20/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2013 - REF. PAULO ALEXANDRE DE MORAES
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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315,00 |
| 20/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2013 - REF. FEVEREIRO/2014
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
1.228,50 |
1.228,50 |
1.228,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
