Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUCEMAR LUIZ SIPRANDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Três diárias e meia a ser vencidas nos dias 26 a 29 de novembro de 2013 em Brasília - DF, participar da Marcha dos Vereadores. |
0,00 |
2.260,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2013 |
Três diárias e meia a ser vencidas nos dias 26 a 29 de novembro de 2013 em Brasília - DF, participar da Marcha dos Vereadores. |
2.260,02 |
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| 19/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Vereador JUCEMAR LUIZ SIPRANDI, conforme solicitação de diárias. |
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2.260,02 |
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| 21/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2013
JUCEMAR LUIZ SIPRANDI - 1644 |
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2.260,02 |
| TOTAL |
2.260,02 |
2.260,02 |
2.260,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
