| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS BELTRAMIN |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complemento do Empenho n. 5521/2013 referente a Três diárias e meia a ser vencidas nos dias 26 a 29 de novembro de 2013 em Brasília - DF, participar da Marcha dos Vereadores. | 0,00 | 430,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Complemento do Empenho n. 5521/2013 referente a Três diárias e meia a ser vencidas nos dias 26 a 29 de novembro de 2013 em Brasília - DF, participar da Marcha dos Vereadores. | 430,50 | ||
| 20/11/2013 | Liquidado nesta data para o Vereador EVANDRO CARLOS BELTRAMIN, conforme solicitação de diárias. | 430,50 | ||
| 21/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2013 EVANDRO CARLOS BELTRAMIN - 3336 | 430,50 | ||
| TOTAL | 430,50 | 430,50 | 430,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
