Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO BASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
560 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 Laudos de vistoria dos veiculos:
Onibus City Class ISX-8187 e Onibus
ITT-3473 do Transporte Escolar. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
02 Laudos de vistoria dos veiculos:
Onibus City Class ISX-8187 e Onibus
ITT-3473 do Transporte Escolar. |
240,00 |
|
|
| 25/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CRISTIANO ROGERIO BASSO cfe nota fiscal nº 020 |
|
240,00 |
|
| 01/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2013
CRISTIANO ROGERIO BASSO - 3988 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
