Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5704 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Projovem Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - Projeto Jovem |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 |
0,00 |
218,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 |
218,46 |
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| 26/11/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2013. |
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218,46 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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218,46 |
| TOTAL |
218,46 |
218,46 |
218,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
