Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5711 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FG REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 |
0,00 |
7.290,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
FG REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO/2013 |
7.290,30 |
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| 26/11/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2013. |
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7.290,30 |
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| 28/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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7.290,30 |
| TOTAL |
7.290,30 |
7.290,30 |
7.290,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
