Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5747 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortizacoes (Principal e Encargos) |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Dívida Contratada |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1ª Parcela do reparcelamento de Débito com o INSS, referente processo nº13028720087/2012-11 e Lei Municipal nº 3401/2012. |
0,00 |
980,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
1ª Parcela do reparcelamento de Débito com o INSS, referente processo nº13028720087/2012-11 e Lei Municipal nº 3401/2012. |
980,92 |
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| 26/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL, conforme extrato bancário e orientação do Secretário M. da Administração. |
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980,92 |
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| 27/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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980,92 |
| TOTAL |
980,92 |
980,92 |
980,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
