Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5777 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços de energia elétrica do Centro Administrativo e Prefeitura velha, referente ao mês de novembro de 2013. |
0,00 |
1.014,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Fatura de serviços de energia elétrica do Centro Administrativo e Prefeitura velha, referente ao mês de novembro de 2013. |
1.014,29 |
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| 27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme fatura n. 3112793 e 3112794 |
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1.014,29 |
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| 16/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2013
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
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1.014,29 |
| TOTAL |
1.014,29 |
1.014,29 |
1.014,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
