3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9622-3963 e 9614-2997 do Secretário M. da Saúde e da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de novembro de 2013.
0,00
582,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2013
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9622-3963 e 9614-2997 do Secretário M. da Saúde e da Unidade Central de Saúde, referente ao mês de novembro de 2013.
582,65
27/11/2013
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme fatura telefônica do mês de novembro de 2013.
582,65
03/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2013
VIVO S.A. - 3216
582,65
TOTAL
582,65
582,65
582,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
